2017年部门预算经十七届人大一次会议审议通过，按照《将乐县财政局关于预算公开工作的通知》要求，现将我单位2016年部门预算说明如下:

一、 单位主要职责

将乐县漠源乡人民政府的主要职责是：

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关的决议、命令及漠源乡党委的决定，执行漠源乡人民代表大会的决议。

2、对漠源乡人民代表大会及其主席团和将乐县政府负责并报告工作。

3、编制和执行漠源乡国民经济和社会发展计划，编制并执行财政预算。

4、管理漠源乡经济和各项社会事业的行政工作。

5、负责漠源乡行政执法工作，维护社会秩序，保护公民人身、民主、财产等合法权利，保护各种经济组织的合法权益。

6、指导、支持和帮助村民委员会工作。

7、完成县委、县政府交办项目建设等协调工作。

8、法律规定的其它职责

二、部门预算单位基本情况

漠源乡单位包括一个机关行政处室及两个下属单位，其中：列入2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、单位主要工作任务

2017年，漠源乡主要任务是：全面贯彻落实党的十八届五中、六中全会精神、全面深化改革，谋划好“十三五”时期的发展思路和工作举措，努力实现漠源经济社会又好又快发展。2017年我乡经济社会发展的主要预期目标是：全乡农业总产值15840万元，增长8 %；农民人均纯收入13700元，增长7.8%。。我们将着重抓好以下几方面工作：

（一）做特产业，实现产业发展新突破。

（二）做美集镇，实现集镇面貌新突破。

（三）做实民生，实现民生项目新突破。

（四）、做优效能，实现政府绩效新突破

四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2017年,漠源乡收入预算为435万元，其中：一般公共预算拨款435万元。相应安排支出预算435万元，其中：人员支出381万元，对个人和家庭补助支出34万元，公用支出12万元，项目支出42万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2017年度一般公共预算拨款支出435万元，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出的基本支出191.71万元，主要用于行政人员工资福利支出、商品服务支出和对个人和家庭补助支出；项目支出1.92万元。主要用于行政项目的支出。

（二）行政运行（财政事务）8.53万元。主要用于行政人员工资福利支出、商品服务支出和对个人和家庭补助支出等支出。

（三）行政运行（人力资源和社会保障管理事务）9.74万元。主要用于社保人员工资福利支出、商品服务支出和对个人和家庭补助支出等支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出48.28万元，主要用于职工养老保险等支出。

（五）机关事业单位职业年金缴费支出18.87万元，主要用于职工年金支出。

（六）计划生育服务支出27.65万元，主要用于计生人员工资福利支出、商品服务支出和对个人和家庭补助支出等支出。

（七）行政事业单位医疗19.32万元，主要用于职工医疗保险等支出。

（八）事业运行（农业）56.57万元，主要用于农业人员工资福利支出、商品服务支出和对个人和家庭补助支出等支出。

（九）水利行业业务管理11.15万元，主要用于水利人员工资福利支出、商品服务支出和对个人和家庭补助支出。

（十）对村民委员会和村党支部的补助39.88万元，主要用于项目支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况

2017年度政府性基金支出0万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费
　　2017年预算安排0万元。

（二）公务接待费
　　2017年预算安排20万元。主要用于公务接待及招商引资等方面的接待活动。与上年相比持平。

（三）公务用车购置及运行费

2017年预算安排4.2万元，其中：公车运行费4.2万元，公车购置费0万元。与上年相比支出下降65%，主要原因是:节约开支。