按照将乐县财政局《关于批复白莲镇人民政府2016年度部门决算的通知》要求，现将我单位2016年度部门决算说明如下:

　　一、部门主要职责

　　将乐县白莲镇人民政府部门的主要职责是：

　　1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关的决议、命令及白莲镇党委的决定，执行白莲镇人民代表大会的决议。

　　2、对白莲镇人民代表大会及其主席团和将乐县政府负责并报告工作。

　　3、编制和执行白莲镇国民经济和社会发展计划，编制并执行财政预算。

　　4、管理白莲镇经济和各项社会事业的行政工作。

　　5、负责白莲镇行政执法工作，维护社会秩序，保护公民人身、民主、财产等合法权利，保护各种经济组织的合法权益。

　　6、指导、支持和帮助村民委员会工作。

　　7、法律规定的其它职责

　　 

　　二、部门决算单位基本情况

　　将乐县白莲镇人民政府包括1个机关行政处室及4个下属单位其中：列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

　　 

　　三、部门主要工作总结

　　2016年，白莲镇人民政府部门主要任务是：以统筹城乡为抓手，以招商引资和项目建设为重点，以保障和改善民生为目的，全面完成上级组织和镇人代会确定的各项目标任务，促进经济社会科学发展。

　　。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

　　（一）大力实施扶贫攻坚奔小康工程。

　　（二）大力实施农业发展惠民生工程。

　　（三）大力实施重点项目重服务工程。

　　（四）大力实施民生项目强保障工程。

　　（五）大力实施安全维稳促落实工程。

　　（六）大力实施美丽新村保推进工程。

　　四、2016年决算收支总体情况

　　2016年白莲镇人民政府政府年初结转和结余52万元，本年收入1213.35万元，本年支出1212.95万元，事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余52.4万元。

　　（一）2016年收入1213.35万元，比上年决算数减少467.17万元，下降27.79％，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入1231.35万元，其中政府性基金12万元。

　　2.事业收入0万元。

　　3.经营收入0万元。

　　4.上级补助收入0万元。

　　5.附属单位上缴收入0万元。

　　6.其他收入0万元。

　　（二）2016年支出1200.95万元，比上年决算数减少477.57万元，下降28.45％，具体情况如下：

　　1.基本支出672.05万元。其中，人员支出475.43万元，公用支出196.62万元。

　　2.项目支出540.89万元。

　　3.上缴上级支出0万元。

　　4.经营支出0万元。

　　5.对附属单位补助支出0万元。

　　五、公共财政拨款支出决算情况

　　2016年公共财政拨款支出1200.95万元，比上年决算数减少477.57万元，下降28.45%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

　　（一）行政运行（2010399）329.61万元，较上年决算数减少9.99万元，下降2.94%。主要原因是人员经费减少。

　　（二）行政运行（2080101）25.18万元，较上年决算数减少0.8万元，下降3.79%。主要原因是人力资源与社会保障人员减少。

　　（三）基层政权和社区建设（2080208）15万元，较上年决算数增加8.1万元，增加117.39%。主要原因是基层政权和社区建设经费增加。

　　（四）财政对基本养老保险基金的补助（2080301）67.69万元，较上年决算数增加35.95万元，增加113.26%。主要原因是财政对基本养老保险基金的补助增加。

　　（五）财政对工伤保险基金的补助（2080304）0.59万元，较上年决算数增加0.59万元。主要原因是科目变动。

　　（六）财政对生育保险基金的补助（2080305）0.94万元，较上年决算数增加0.94万元。主要原因是科目变动。

　　（七）死亡抚恤（2080801）13.51万元，较上年决算数增加13.51万元，增加100%。主要原因是抚恤增加。

　　（八）其他福利支出（2081099）5元，较上年决算数增加5元。主要原因是其他福利支出投入增加。

　　（九）中央自然灾害生活补助（2081501）20.5万元，较上年决算数增加17.5万元，增加583.33%。主要原因是中央自然灾害生活补助投入增加。

　　（十）地方自然灾害生活补助（2081502）4.9万元，较上年决算数减少0.1万元，下降2%。主要原因是地方自然灾害生活补助投入减少。

　　（十一）行政单位医疗（2100501）19.46万元，较上年决算数减少6.36万元，减少24.63%。主要原因是人员变动。

　　（十二）计划生育机构（2100716）20万元，较上年决算数增加20万元，主要原因是科目变动。

　　（十三）计划生育服务（2100717）40.56万元，较上年决算数增加37.2万元，主要原因是科目变动。

　　（十四）其他计划生育事务支出（2100799）4.38万元，较上年决算数减少85.27万元，减少95.11%。主要原因是科目变动。

　　（十五）水体（2110302）153.68万元，较上年决算数增加143.68万元，增加1436.8%。主要原因是水体投入增加。

　　（十六）农村环境保护（2110402）8.36万元，较上年决算数增加8.36万元，增加100%，主要原因是农村环境保护投入增加。

　　（十七）城管执法（2120104）3.2万元，较上年决算数增加1.2万元，增加60%。主要原因是城管执法投入增加。

　　（十八）城乡社区规划与管理（2120201）40万元，较上年决算数减少增加3.51万元，增加9.62%。主要原因是城乡社区规划与管理投入增加。

　　（十九）事业运行（2130104）51.08万元，较上年决算数减少6.44万元，下降11.2%。主要原因是人员变动。

　　（二十）防灾救灾（2130119）3万元，较上年决算数增加3万元，增加100%，主要原因是防灾救灾投入增加。

　　（二十一）农产品加工与促销（2130125）13万元，较上年决算数增加13万元，主要原因是农产品加工与促销经营投入增加。

　　（二十二）农村公益事业（2130126）10万元，较上年决算数增加万元，增加100%，主要原因是增加对农村公益事业的投入。

　　（二十三）农村道路建设（2130142）5万元，较上年决算增加万元，增加100%，主要原因是增加对农村道路建设的投入。

　　（二十四）其他农业支出（2130199）3万元，较上年决算数减少126.02万元，976.75%，主要原因是农业投入减少。

　　（二十五）水利行业业务管理（2130304）14.99万元，较上年决算数增加14.99，增加100%万元，主要原因是科目变动。

　　（二十六）防汛（2130314）21万元，较上年决算数增加9万元，增加75%，主要原因是防汛投入增加。

　　（二十七）农田水利（2130316）17万元，较上年决算数增加6万元，增加54.55%，主要原因是农田水利投入增加。

　　（二十八）农村人畜饮水（2130335）50万元，较上年决算数减少29万元，下降36.71%，主要原因是农田水利投入减少。

　　（二十九）农村基础设施建设（2130504）37万元，较上年决算数增加37万元，增加100%，主要原因是农村基础设施建设投入增加。

　　（三十）扶贫贷款奖补和贴息（2130507）0.15万元，较上年决算数增加0.15万元，增加100%，主要原因是扶贫投入增加。

　　（三十一）其他扶贫支出（2130599）80万元，较上年决算数增加80万元，增加100%，主要原因是扶贫投入增加。

　　（三十二）对村委会和村党支部的补助（2130705）99.19万元，较上年决算数减少15.31万元，下降13.37%，主要原因是村委会和村党支部的补助投入减少。

　　（三十三）公路养护（2140106）14万元，较上年决算数增加14万元，主要原因是对公路养护投入增加。

　　（三十四）其他支出（2299901）10万元，较上年决算数增加10万元，主要原因是其他支出投入增加。

　　六、政府性基金支出决算情况

　　2016年度政府性基金支出12万元，比上年决算数减少392万元，下降97.03%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

　　（一）农业土地开发资金及对专项债务收入安排的支出（2121100）2万元，较2015年决算数增加2万元。主要原因是增加对农业土地开发资金及对专项债务收入安排的支出投入。

　　（二）其他重大水利工程建设基金支出（21236999）10 万元，较2015年决算数增加10万元。主要原因是增加对其他重大水利工程建设基金支出的投入。

　　七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

　　2016年“三公”经费公共财政拨款支出30.95万元，同比下降10.99%。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费0万元。

　　（二）公务用车购置及运行费11.28万元。其中：公务用车购置费0万元，2016年公务用车购置0辆。公务用车运行费11.28万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量2辆。与上年相比，公务用车购置费和运行费分别下降1.92%，主要是:使用减少。

　　（三）公务接待费19.67万元。主要用于招商引资等方面的接待活动，累计接待180批次、接待总人数1160人。与上年相比,公务接待费支出下降13.36%，主要是:接待减少，拼桌减少浪费。