2017年部门预算经十七届人大一次会议审议通过，按照《将乐县财政局关于预算公开工作的通知》要求，现将我单位2017年部门预算说明如下:
一、单位主要职责
水土办的主要职责是：促进水土发展保持，维护生态环境。负责查勘、规划和实施、调查研究、人才培训、依照水保法律执行惩处；征收管理水土保持补偿费，审查、报批水土保持方案，验收水土保持项目实施。
二、部门预算单位基本情况
水土办单位包括水土办和监督站两个编制单位，经费性质为财政补助，人员编制数11人，在职人数11人。其中：列入2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称 经费性质 人员编制数 在职人数
将乐县水土保持委员会办公室 财政补助 3 3
将乐县水土保持监督站 财政补助 8 8
三、单位主要工作任务
2017年，水土办主要任务是宣传、贯彻、执行水土保持法律法规，完成国家、省、市县水土流失治理项目，加强水土保持预防监督。
围绕上述任务，重点抓好以下工作：
认真落实水土保持“三同时”制度，严格把好水土保持项目审批关，同时对已建和在建的生产建设项目进行跟踪和检查。
四、预算收支总体情况
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2017年, 水土办单位收入预算为96.2960万元，其中：一般公共预算拨款96.2960万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,财政代管资金拨款0万元，单位其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算96.2960万元，其中：人员支出87.1382万元，对个人和家庭补助支出8.6797万元，公用支出0.4781万元，项目支出0万元。
五、一般公共预算拨款支出情况
2017年度一般公共预算拨款支出96.2960万元，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：
（一）归口管理的行政单位离退休（项级科目）1.2456万元。主要用于离退休人员支出。
（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项级科目）12.3902万元。主要用于事业人员养老保险支出。
（三）财政对工伤保险基金的补助（项级科目）0.1239万元。主要用于工伤保险支出。
（四）财政对生育保险基金的补助（项级科目）0.2168万元。主要用于生育保险费支出。
（五）事业单位医疗（项级科目）4.9561万元。主要用于事业单位基本医疗保险支出。
（六）行政运行（水利）（项级科目）72.4073万元。主要用于事业人员工资、奖励性绩效和住房公积金等支出。
（七）机关事业单位职业年金缴费支出（项级科目）4.9561万元。主要用于事业人员职业年金支出。
六、政府性基金预算拨款支出情况
2017年度政府性基金支出0万元，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：
（一）×××（项级科目）0万元。主要用于…支出。
（二）×××（项级科目）0万元。主要用于…支出。
（三）×××（项级科目）0万元。主要用于…支出。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况
（一）因公出国（境）经费
2017年预算安排0万元。主要用于××××××××××××（简要说明出国（境）团组目的）。与上年相比支出下降（增长）%，主要原因是:××××××××。
（二）公务接待费
2017年预算安排1万元。主要用于公务接待等方面的支出。与上年相比支出下降（增长）%，主要原因是:××××××××。
（三）公务用车购置及运行费
2017年预算安排0万元，其中：公车运行费 万元，公车购置费 万元。与上年相比支出下降（增长）%，主要原因是:××××××××。
附件：1.部门收支总表
2.部门收入总表
3.部门支出总表
4.财政拨款收支预算总表
5.一般公共预算拨款支出预算表
6.部门政府性基金拨款支出预算表
7.一般公共预算基本支出经济分类情况表
8. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
/upfile/20174/199_4_2095039附件2：2017年部门预算公开表样（水土办）.xls
