按照将乐县财政局《关于批复将乐县社会福利院部门2016年度部门决算的通知》要求，现将我单位2016年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

　将乐县社会福利院部门的主要职责是：

（一）认真贯彻落实《老年人权益保障法》、《收养法》、《农村五保供养工作条例》等国家有关法律、法规和政策，促进我县老人、残疾人、孤残儿童等福利事业发展。
　　（二）接收县民政局批准入院的孤儿以及本县籍父母双亡，无依无靠，无劳动能力，无生活来源的孤儿，并办理相关手续，负责收住孤儿的生活等事宜。协助政府有关部门和社会团体做好老年人、残疾人的社会福利工作，开展老年人和残疾人的权益保护工作。
　　（三）负责入院人员具备餐饮、清洁卫生、文化娱乐、康复训练、医疗保健等服务。完善基础设施建设，负责设备、设施的维护、修缮和添置。
　　（四）按规范化管理，编制事业行政业务计划和预算，做好自费管理等工作。
二、部门决算单位基本情况

将乐县社会福利院包括办公室，财务室，食堂及院民宿舍，其中：列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作总结

2016年，将乐县社会福利院部门主要任务是：紧紧围绕县委、县政府工作大局和省、市民政工作部署，以全面深化改革为动力，以民政法治建设为保障，提升管理服务水平，推动福利事业平稳发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：
　　（一）推进福利项目建设，提升事业发展后劲。
　　（二）深化社会福利事业，提升社会福利水平。
　　（三）推进基础服务建设，增强自身服务能力。
四、2016年决算收支总体情况

2016年将乐县社会福利院年初结转和结余0.13万元，本年收入73.35万元，本年支出73.33万元，事业基金弥补收支差额0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.15万元。

（一）2016年收入73.35万元，比上年决算数减少0.81万元，下降1％，具体情况如下：

1.财政拨款收入72.35万元，其中政府性基金1万元。

2.事业收入0.00万元。

3.经营收入0.00万元。

4.上级补助收入0.00万元。

5.附属单位上缴收入0.00万元。

6.其他收入0.00万元。

（二）2016年支出72.33万元，比上年决算数减少1.81万元，下降2％，具体情况如下：

1.基本支出72.33万元。其中，人员支出49.65万元，公用支出22.68万元。

2.项目支出0.00万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出72.32万元，比上年决算数增加3.47万元，增长5%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）财政对基本养老保险基金的补助7.47万元，比上年增加2.81万元，增长60%；财政对基本医疗保险基金的补助2.13万元，比上年增加0.13万元，增长6.5%；财政对工伤保险基金的补助0.13万元，比上年增加0.03万元，增长23%；财政对生育保险基金的补助0.09万元，比上年增加0.02万元，增长28.5%。主要原因是工资增加。

（二）事业单位离退休支出3.23万元，比上年增加0.2万元，增长6.6%；主要原因是工资增加。

（三）其他优抚支出1.01万元，和上年持平。

（四）社会福利院事业单位支出58.26万元，比上年增加2.48万元，增长4.4%，主要原因是福利业务增加。

六、政府性基金支出决算情况

2016年度政府性基金支出1万元，用于社会福利的彩票公益金支出，比上年决算数减少4.28万元，下降81%，主要原因是政府性基金补助减少。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费公共财政拨款支出0.00万元，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，2016年本单位组织出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元。

（三）公务接待费0.00万元。