2017年部门预算经十七届人大一次会议审议通过,按照《将乐县财政局关于预算公开工作的通知》要求,现将我单位2016年部门预算说明如下:
一、单位主要职责
将乐县黄潭初级中学的主要职责是:初中教育、家校联系。
二、部门预算单位基本情况
将乐县黄潭初级中学包括5个机关行政处室,其中:列入2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称 |
经费性质 |
人员编制数 |
在职人数 |
黄潭初级中学 |
全额拔款 |
25 |
26 |
三、单位主要工作任务
2017年,将乐县黄潭初级中学主要任务是:实施初级中等义务教育,促进基础教育发展。初中学历教育及相关社会服务。围绕上述任务,重点抓好以下工作:
(一)教师学生思想品德行为养成教育。
(二)提高教学质量,培养学生全面发展。
(三)做好家校联系工作。
四、预算收支总体情况
按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2017年, 将乐县黄潭初级中学收入预算为269.7959万元,其中:一般公共预算拨款269.7959万元。相应安排支出预算269.7959万元,其中:人员支出229.8131万元,对个人和家庭补助支出21.5896万元,公用支出18.3932万元。
五、一般公共预算拨款支出情况
2017年度一般公共预算拨款支出269.7959万元,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:
(一)人员支出(项级科目)229.8131 万元。主要用于工资津贴。
(二)对个人和家庭补助支出21.5896 万元。主要用于住房公积金和退休费支出。
(三) 商品和服务支出18.3932万元。主要用于办公费用支出。
六、政府性基金预算拨款支出情况
无
七、一般公共预算“三公”经费支出情况
(一)因公出国(境)经费
无
(二)公务接待费
2017安排1.2万元,主要用于办公、教研教学等方面的接待活动。与上年相比支出下降,主要原因是:严格按规定进行招待。
(三)公务用车购置及运行费
无
附件:1.部门收支总表
2.部门收入总表
3.部门支出总表
4.财政拨款收支预算总表
5.一般公共预算拨款支出预算表
6.部门政府性基金拨款支出预算表
7.一般公共预算基本支出经济分类情况表
8. 一般公共预算“三公”经费支出预算表