2017年部门预算经十七届人大一次会议审议通过,按照《将乐县财政局关于预算公开工作的通知》要求,现将我单位2017年部门预算说明如下:
一、单位主要职责
高唐中心小学的主要职责是:实施小学义务教育,促进基础教育发展。
二、部门预算单位基本情况
高唐中心小学包括7行政处室及1个下属单位,其中:列入2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称 |
经费性质 |
人员编制数 |
在职人数 |
高唐中心小学 |
财政全额拨款 |
65 |
67 |
三、单位主要工作任务
2017年,高唐中心小学主要任务是: 小学学历教育,幼儿教育,家校联系工作。
围绕上述任务,重点抓好以下工作:
(一) 教师.学生思想品德行为养成教育。
(二) 提高教学质量,培养学生德.智.体.美.劳全面发展。
(三)做好幼儿教育以及家校共建工作。
四、预算收支总体情况
按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2017年,将乐县高唐中心小学收入预算为960.4128万元,其中:一般公共预算拨款924.6428万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,财政代管资金拨款0万元,单位其他收入35.77万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算960.4128万元,其中:人员支出874.5465万元,对个人和家庭补助支出66.7489万元,公用支出19.1174万元,项目支出0万元。
五、一般公共预算拨款支出情况
2017年度一般公共预算拨款支出9604128万元,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:
(一)小学教育(项级科目)874.5465万元。主要用于教师工资等支出。
(二)小学教育(项级科目)19.1174万元。主要用于公用等支出。
(三)小学教育(项级科目)66.7489万元。主要用于个人和家庭支出。
六、政府性基金预算拨款支出情况
无
七、一般公共预算“三公”经费支出情况
(一)因公出国(境)经费
无
(二)公务接待费
2017年预算安排2.4万元。主要用于上级检查,校与校交流等方面的接待活动。比上年有所下降。主要原因是:交流少一些。
(三)公务用车购置及运行费
无
附件:1.部门收支总表
2.部门收入总表
3.部门支出总表
4.财政拨款收支预算总表
5.一般公共预算拨款支出预算表
6.部门政府性基金拨款支出预算表
7.一般公共预算基本支出经济分类情况表
8. 一般公共预算“三公”经费支出预算表