2017年部门预算经十七届人大一次会议审议通过,按照《将乐县财政局关于预算公开工作的通知》要求,现将我单位2016年部门预算说明如下:
一、单位主要职责
大源中心校单位的主要职责是:以服务为宗旨,以学生为主体,对受教育者进行思想政治和学业知识教育,传授文化知识和锻炼身体素质,培养技能,进行心理指导,增强身心健康,全面提高受教育者的整体素质。
二、部门预算单位基本情况
将乐县大源中心校,其中:列入2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称 |
经费性质 |
人员编制数 |
在职人数 |
将乐县大源中心校 |
全额财政补助 |
66 |
66 |
三、单位主要工作任务
2017年,将乐县大源中心校主要任务是:1、继续向社会,向师生宣传农村义务教育的经费政策,严格执行上级政策,实行阳光收费,杜绝违规收费现象。2、认真做好学生的免费教科书、教辅资料以及其他教育资源的发放和使用工作,继续做好在校住宿生中的贫困生的生活费补助工作,使党的惠民政策落实到位。3、搞好公用经费的预决算工作,做到专款专用,不能用公用经费发放教师津贴和偿还学校的债务,合理开支各项事业发展所需的经费。做到量入为出,收支平衡。4、合理的使用好公用经费,确保学校资金的使用规范、透明、安全、有效。
四、预算收支总体情况
按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2017年,将乐县大源中心校收入预算为663.82万元,其中:一般公共预算拨款663.82万元.其中:人员支出647.98万元,对个人和家庭补助支出53.92万元,公用支出15.84万元。
五、一般公共预算拨款支出情况
2017年度一般公共预算拨款支出663.82万元,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:
(一)工资福利支出(科目)594.06万元。主要用于基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资支出。
(二)商品和服务支出(科目)15.84万元。主要用于办公费、邮电费、水电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费支出。
(三)对个人和家庭的补助(科目)53.92万元。主要用于抚恤金、退休人员费用、住房积金支出。
六、政府性基金预算拨款支出情况
无。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况
(一)因公出国(境)经费
无。
(二)公务接待费
2017年预算安排2.03万元。主要用于公务接待、校间交流等方面的接待活动。
(三)公务用车购置及运行费
无。
附件:1.部门收支总表
2.部门收入总表
3.部门支出总表
4.财政拨款收支预算总表
5.一般公共预算拨款支出预算表
6.一般公共预算基本支出经济分类情况表
7. 一般公共预算“三公”经费支出预算表