2017年部门预算经十七届人大一次会议审议通过，按照《将乐县财政局关于预算公开工作的通知》要求，现将我单位2017年部门预算说明如下:

单位主要职责

将乐县水南学校的主要职责是：

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度；

2、根据上级政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施我校的教育事业发展规划；

3、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对学校的干部和教师进行管理，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

4、按照上级有关部门的规定，负责对学校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

    5、按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

6、组织开展学校的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

二、部门预算单位基本情况

将乐县水南学校包括1个事业单位。列入2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、单位主要工作任务

2017年，将乐县水南学校主要任务是：紧紧围绕着“质量、安全、规范、争优”开展各项工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

1、加强学校管理、提高办学水平。

2、注重教师队伍建设，提高教师整体素质。

3、加强学校德育工作，促进班风学风的好转。

4、加强教育教学管理，提高教育教学成绩。

5、加强安全管理，创建平安校园。

6、加强了后勤管理，提供优质服务。

7、抓好党建、工会工作，体现集体的温暖。

四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2017年,将乐县水南 学校收入预算为932.2754万元，其中：一般公共预算拨款932.2754万元，基金预算财政拨款零万元,财政专户拨款零万元,财政代管资金拨款零万元，单位其他收入零万元,单位结余结转资金零万元。相应安排支出预算932.2754万元，其中：人员支出830.7728万元，对个人和家庭补助支出78.0872万元，公用支出23.4154万元，项目支出零万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2017年度一般公共预算拨款支出932.2754万元，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）工资福利支出（科目）830.7728万元。主要用于基本工资、津补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资等支出。

（二）商品和服务支出（科目）23.4154万元。主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费等支出。

（三）对个人和家庭的补助（科目）78.0872万元。主要用于抚恤金、退休人员费用、住房公积金等支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况

207年度将乐县水南学校无政府性基金支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年“三公”经费财政拨款预算数为2.25万元，其中：因公出国（境）经费无，公务接待费 2.25万元，公务用车购置及运行费无。具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费

无
　　（二）公务接待费

2017年预算安排 2.25万元。主要用于上级领导检查工作、兄弟学校课题研讨、省市县级教学观摩等方面的接待活动。与上年相比略减，主要原因是:规范接待活动。

（三）公务用车购置及运行费

无

附件：1.部门收支总表

      2.部门收入总表

      3.部门支出总表

4.财政拨款收支预算总表

5.一般公共预算拨款支出预算表

      6.部门政府性基金拨款支出预算表

      7.一般公共预算基本支出经济分类情况表

      8. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

C:\fakepath\附件2：2017年将乐县水南学校部门预算公开.xls