2017年部门预算经十七届人大一次会议审议通过，按照《将乐县财政局关于预算公开工作的通知》要求，现将我单位2017年部门预算说明如下:

    一、单位主要职责

将乐县实验小学的主要职责是：1、坚持校长负责制，坚持师生员工团结合作。学校把“勤政廉政、依法行政、提高效率、促进发展”作为每一个班子成员追求的目标，也作为考核班子成员的主要依据。学校定期召开行政班子会议，在办学实践中及时交流思想、研究情况，以不断更正、完善办法策略。

2、坚持教书育人、管理育人、服务育人，以学校、学生发展为本的原则，坚持学校教育与家庭教育、社会教育的有机结合，用实事求是的思维方法理解并实施“以德育为核心、以创新精神和实践能力为重点的素质教育”，切实加强和不断改进学校德育工作。坚持学校工作为教学为主，遵循教育规律与学生认知特点组织教学，大面积提高教育质量。抓好教学常规，加强教学流程的精细化管理。围绕提高课堂教学效率，严抓教学常规的落实，做到教学常规管理精细化、长效化。

3、坚持管好、用好学校经费，提高办学效益。严格执行国家财经纪律和财务制度，对核定的办学经费统筹使用，积极开展勤工俭学，不断完善学校的分配方案，努力改善教师员工的工作、学习、生活条件。

4、在核定的人员编制内，负责校内机构设置、人员调配、聘任、考核等工作，加强教师队伍和管理队伍建设，努力创造条件，提高学校教师员工的综合素质。学校强化教师培训工作，重视骨干教师队伍建设。

5、学校安全管理工作坚持“安全第一，预防为主，综合治理”方针，狠抓工作落实，积极巩固“平安校园”成果，不断提升安全管理的规范化和科学化水平，为师生营造安全、和谐、整洁的校园环境。

6、坚持政治理论学习和业务能力培养，坚持建立正确有效的学校价值体系和校园文化，使学校管理与教育教学各项工作都在文化的意义上展开，不断完善和提高学校的整体形象与自信。

二、部门预算单位基本情况

将乐县实验小学包括1个事业单位，经费性质为财政核拨，人员编制数146人，在职人数139人。其中：列入2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、单位主要工作任务

2017年，将乐县实验小学的主要任务是：紧紧围绕着“质量、安全、规范、争优”开展各项工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）、加强学校管理、提高办学水平。

（二）、注重教师队伍建设，提高教师整体素质。

（三）、加强学校德育工作，促进班风学风的好转。

（四）、加强教育教学管理，提高教育教学成绩。

（五）、加强安全管理，创建平安校园。

（六）、加强了后勤管理，提供优质服务。

（七）、抓好党建、工会工作，体现集体的温暖。

四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2017年, 将乐县实验小学收入预算为1350.63万元，其中：一般公共预算拨款1350.63万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,财政代管资金拨款0万元，单位其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算1350.63万元，其中：人员支出1143.57万元，对个人和家庭补助支出178.32万元，公用支出28.74万元，项目支出0万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2017年度一般公共预算拨款支出1350.63万元，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）工资福利支出（科目）1143.57万元。主要用于基本工资、津补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资等支出。

（二）商品和服务支出（科目）28.74万元。主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费等支出。

（三）对个人和家庭的补助（科目）178.32万元。主要用于抚恤金、退休人员费用、住房公积金等支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况

2017年度政府性基金支出0万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费
　　2017年预算安排0万元。

（二）公务接待费
　　2017年预算安排1.4万元。主要用于上级领导检查工作、兄弟学校课题研讨、省市县级教学观摩等方面的接待活动。与上年相比略减，主要原因是:规范接待活动。

（三）公务用车购置及运行费
　  2017年预算安排0万元，其中：公车运行费0 万元，公车购置费 0 万元。

附件：1.部门收支总表

      2.部门收入总表

      3.部门支出总表

4.财政拨款收支预算总表

5.一般公共预算拨款支出预算表

      6.部门政府性基金拨款支出预算表

      7.一般公共预算基本支出经济分类情况表

      8. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

C:\fakepath\附件2：2017年将乐实小部门预算公开.xls