2017年部门预算经十七届人大一次会议审议通过,按照《将乐县财政局关于预算公开工作的通知》要求,现将我单位2016年部门预算说明如下:
一、单位主要职责
将乐县城关中心小学单位的主要职责是:教书育人,让每个孩子健康成长。
二、部门预算单位基本情况
将乐县城关中心小学单位包括和平小学1个下属单位,其中:列入2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称 |
经费性质 |
人员编制数 |
在职人数 |
城关中心小学 |
上级财政核拨 |
101 |
98 |
三、单位主要工作任务
2017年,将乐县城关中心小学单位主要任务是:教书育人,让每个孩子健康成长。围绕上述任务,重点抓好以下工作:
(一)认真做好教育教学工作。
(二)抓好廉洁执教工作。
(三)做好学生安全工作。
四、预算收支总体情况
按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2017年, 将乐县城关中心小学部门收入预算为1008.6967万元,其中:一般公共预算拨款1008.6967万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,财政代管资金拨款0万元,单位其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算1008.6967万元,其中:人员支出984.5221 万元,对个人和家庭补助支出98.7459 万元,公用支出24.1746万元,项目支出0万元。
五、一般公共预算拨款支出情况
2017年度一般公共预算拨款支出1008.6967万元,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:
(一)工资福利支出(项级科目)885.7762万元。主要用于人员工资等支出。
(二)商品和服务支出(项级科目)24.1746万元。主要用于工会经费等支出。
(三)对个人和家庭的补助(项级科目)98.7459万元。主要用于退休费等支出。
六、政府性基金预算拨款支出情况
2017年度政府性基金支出,主要支出项目(按项级科目分类统计)无。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况
(一)因公出国(境)经费 2017年预算安排0万元。
(二)公务接待费 2017年预算安排0.89万元。主要用于招待外校交流学习等方面的接待活动。与上年相比支出下降1.1%。
(三)公务用车购置及运行费 2017年预算安排0万元。
附件:1.部门收支总表