按照将乐县财政局《关于批复将乐县交通运输局2016年度部门决算的通知》要求，现将我单位2016年度部门决算说明如下:

部门主要职责

将乐县交通运输局的主要职责是：

（一）贯彻国家和省市有关交通运输行业的方针、政策、法规，并负责监督实施；根据全县国民经济和社会发展的需要，拟定全县公路、水路交通运输行业发展战略及规章制度，提出全县公路和水路交通运输行业方针、政策，经批准后，负责组织实施、协调和监督执行；指导、协调、监督全县交通行政执法工作

（二）根据全县的总体布局，组织编制全县公路、水路交通行业发展规划、中长期和年度计划，并监督实施；参与拟订交通运输总体规划；参与拟订并组织实施现代物流业发展战略和规划；指导公路、水路运输枢纽规划、建设和管理。

（三）承担全县公路、水路建设市场监管责任。依法负责全县公路、水路交通基础设施建设工程的监督管理；行使全县公路、水路交通基础设施的管理和维护等行业管理职责；负责农村公路建设、养护管理工作。

（四）承担全县道路、水路运输市场监管责任。组织实施道路、水路运输准入制度、技术标准和运营规范；负责道路旅客运输、普通货物运输、公交车、出租汽车的行业管理工作；负责全县客运站、货运站（括号内内容删除营运车辆综合性能检测）、机动车维修和机动车驾驶员、船员培训等运输行业管理；负责辖区危险品运输、涉外运输的有关管理工作；按规定组织国家重点物资和紧急客货运输。

（五）负责公路、水路交通运输行业的安全生产监督管理和应急处置工作，承担内河水上交通安全监管责任，依法组织或参与有关事故的调查处理工作；指导、监督全县公路路政管理工作。

（六）会同县财政局拟订全县公路、水路交通行业投融资政策并组织实施。研究提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的建议；按有关规定对公路、水路项目立项、可研审批或核准提出行业审查意见；编制县级交通部门预决算并组织预算的执行，按规定负责交通专项资金的使用和监督管理；负责局机关和直属单位国有资产的监督管理。

（七）指导全县公路、水路交通运输行业科技、教育工作。指导、协调公路、水路交通运输信息化建设，监测分析公路、水路交通运行情况，开展有关统计和信息发布工作；组织协调推广交通运输行业的技术标准和科技成果，指导交通运输行业的技术改造和车船更新，推动行业技术进步；指导全县公路、水路交通运输行业环境保护和节能减排工作。

(八) 负责联系、协调民航管理机构；指导、协调道路、水路运输与民航运输的衔接；参与地方民用机场规划和建设工作；办理县委、县政府交办的涉及民航事务的有关事项。

二、部门预算单位基本情况

将乐县交通运输局包括5个机关行政处室及4个下属单位，其中：列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作总结

2016年，将乐县交通运输局主要任务是：紧紧围绕县委、县政府的安排部署，围绕“深化两项机制密切联系群众”活动，根据全县国民经济和社会发展的需要，拟定全县公路、水路交通运输行业发展战略及规章制度。精益求精，提升管理服务水平，服务民生，化解矛盾维护社会稳定，确保各项目标任务全部圆满完成。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）加快推进重点交通基础设施建设。

（二）加快实施城乡公交一体化，提升公共交通服务能力。

（三）加强农村公路管养，继续实施文明示范路建设。

（四）抓好交通综合行政执法的规范化建设。

四、2016年决算收支总体情况

2016年将乐县交通运输局年初结转和结余0万元，本年收入1119.46万元，本年支出1119.46万元，事业基金弥补收支差额0 万元，结余分配0万元，年末结转和结余0万元。

（一）2016本年收入1119.46万元，比上年决算数增加150.36万元，增长15.52％，具体情况如下：

1. 财政拨款收入1119.46万元，其中政府性基金0万元。

2. 事业收入0万元。

3. 经营收入0万元。

4. 上级补助收入0万元。

5. 附属单位上缴收入0万元。

6. 其他收入0万元。

（二）2016本年支出1119.46万元，比上年决算数增加150.36万元，增长15.52％，具体情况如下：

1. 基本支出 705.6万元。其中，人员支出627.93万元，公用支出77.67万元。

2. 项目支出413.86万元。
3. 上缴上级支出0万元。

4. 经营支出0万元。

5. 对附属单位补助支出0万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出1119.46万元，比上年决算数增加150.36万元，增长15.52%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）财政对基本养老保险基金的补助（项级科目） 53.87万元，较上年决算数增加36.1万元，增长67.01  %。主要原因是人员增加及缴交基数提高。

（二）财政对生育保险基金的补助（项级科目）1.11万元，较上年决算数增加0.2万元，增长21.98 %。主要原因是主要原因是人员增加。

（三）归口管理的行政单位离退休（项级科目）15.72万元，较上年决算数减少1.32万元，减少7.74 %。主要原因是离退休人员慰问金支出减少。

（四）行政运行（项级科目）705.6万元（其中：工资福利支出585.12万元，商品和服务支出77.67万元，对个人和家庭的补助支出42.81万元），较上年决算数增加115.34万元，增长19.48%。主要原因是在职人数较上年增加及人员增加工资，工资福利支出相应增加；

（五）行政单位医疗（项级科目）25.24万元，较上年决算数增加4.24万元，增长20.19%。主要原因是增加人员。

六、政府性基金支出决算情况

2016年度政府性基金支出0万元，与上年决算数一致，无增减变化。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费公共财政拨款支出31.82万元，同比（增长）48.21%。具体情况如下：
　　（一）因公出国（境）费0万元，无因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行费17.58万元。其中：公务用车购置费0万元，2016年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费17.58万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量7辆。与上年相比，公务用车购置费和运行费分别（增长）56.40%，主要是:增加车辆租金等。
　　（三）公务接待费14.23万元。主要用于公务等方面的接待活动，累计接待136批次、接待总人数1265人。与上年相比, 公务接待费支出增长38.96%，主要是: 接待总人数增长。

附件： 1.收支决算总表

       2.收入决算表

3.支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5.公共财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

8.政府性基金支出决算表

9.部门决算相关信息统计表

10. 政府采购情况表